览富财经网讯:11月19日科创板首发上会企业2家 科捷智能、禾川科技均获通过
科创板上市委 2021 年第 87 次审议会议 结果公告
上海证券交易所科创板上市委员会 2021年第 87次审议会议 于 2021 年 11 月 19 日上午召开,现将会议审议情况公告如下:
一、审议结果
(一)科捷智能科技股份有限公司(首发):符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。
(二)浙江禾川科技股份有限公司(首发):符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。
二、上市委现场问询问题
(一)科捷智能科技股份有限公司
1.请发行人代表:(1)结合发行人业务实质,说明发行人 关于“智慧物流”的披露是否准确;(2)结合发行人毛利率、 净利率较低的情况,说明发行人“智慧物流”技术在发行人业务 中的具体应用和体现;(3)结合第一大客户顺丰的入股情况以 及同行业可比公司中科微至、欣巴科技的具体情况,说明发行人 对顺丰销售的可持续性及竞争优劣势。请保荐代表人发表明确意 见。
2.请发行人代表说明 2020 年 5 月发行人与赛轮轮胎首次交 易时,赛轮轮胎是否因袁仲雪在赛轮轮胎的任职而构成发行人的关联方,发行人未将其与赛轮轮胎的交易按照关联交易进行披露 是否符合信息披露要求。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表说明 2018 年 12 月姚后勤作为外部员工获得 股权激励的原因,是否存在利益输送。请保荐代表人发表明确意 见。
4.请发行人代表说明发行人将工程技术人员支出全部计入 研发费用是否符合准则相关规定,发行人研发费用归集是否符合 科创板发行条件。请保荐代表人发表明确意见。
5.请发行人代表说明科捷自动化与龙进军、刘真国、邹振华 进行股权转让的价款是否真实支付以及股权转让价款资金来源。 请保荐代表人发表明确意见。
(二)浙江禾川科技股份有限公司
1.报告期内,发行人采用经销为主,直销为辅的销售模式, 与经销商之间的合作模式属于买断式销售,同时经销商数量增加 较多。请发行人代表结合报告期内存在实际控制人使用所控制的 自然人银行账户进行收支往来的情况,说明经销商是否与发行人 存在关联关系,经销商从发行人处买断的产品是否已经真实实现 终端销售。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明在申报材料之前实际控制人王项彬向 越超公司以1元/股转让 46.0914 万股股份的合理性,是否存在 其他利益安排。请保荐代表人发表明确意见。
三、需进一步落实事项
(一)科捷智能科技股份有限公司
1.请发行人:(1)结合发行人业务实质,说明发行人关于 “智慧物流”的披露是否准确;(2)结合发行人毛利率、净利 率较低的情况,说明发行人“智慧物流”技术在发行人业务中的 具体应用和体现。请保荐人发表明确核查意见。
2.请发行人说明 2020 年 5 月发行人与赛轮轮胎首次交易时, 赛轮轮胎是否因袁仲雪在赛轮轮胎的任职而构成发行人的关联 方,发行人未将其与赛轮轮胎的交易按照关联交易进行披露是否 符合信息披露要求。请保荐人发表明确核查意见。
(二)浙江禾川科技股份有限公司
无。
科创板上市委员会
2021 年 11 月 19 日
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